Finanzas
Central Health está aquí para asegurar que todos los residentes del condado de Travis tengan acceso a atención médica de alta calidad y a un costo accesible. Con el apoyo de los contribuyentes, Central Health y nuestra red de socios están reinventando el sistema de atención médica para servir mejor a los residentes de bajos ingresos que no tienen seguro.
Enlaces rápidos
Información del Año Fiscal 2025
Resolución del Presupuesto del Año Fiscal 2025
Formulario 50-856: Hoja de Cálculo de la Tasa de Impuestos para 2024
Formulario 50-212: Aviso sobre Tasas de Impuestos 2024
Información del Año Fiscal 2024
Presupuesto y tasa de impuestos aprobados para el Año Fiscal 2025
Resumen de Fuentes – Anexo AResumen de Usos – Anexo B Tasa de impuestos 2025
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2025
DESCRIPCIÓN |
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2025 |
|---|---|
TASA DE IMPUESTOS |
.107969 |
FTEs |
916.4 |
Saldo Inicial (Reserva de Contingencia) |
494,040,391 |
INGRESOS |
|
Impuestos sobre la Propiedad |
346,638,452 |
Ingresos por arrendamiento |
9,361,825 |
Acuerdo de liquidación por litigios relacionados con tabaco |
5,000,000 |
Ingresos por Pacientes |
300,000 |
Otros |
28,741,200 |
TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS |
390,041,477 |
INGRESOS RESTRINGIDOS |
|
Acuerdo de litigio sobre opioides (1) |
4,664,833 |
TOTAL DE INGRESOS |
394,706,310 |
Recursos Presupuestados Disponibles |
888,746,701 |
GASTOS |
|
Prestación de Servicios de Salud |
353,461,994 |
Administración |
38,505,949 |
Acuerdo de Afiliación con la Universidad de Texas |
35,000,000 |
Otros Usos de Financiamiento |
61,381,015 |
Gastos de Mitigación de Opioides (1) |
4,664,833 |
Reservas de Contingencia |
395,732,910 |
Total de Gastos |
888,746,701 |
Aumento/Disminución en el Saldo del Fondo |
|
Saldo Final de la Reserva de Contingencia |
– |
RESERVAS |
|
Reservas de Emergencia |
58,120,090 |
(1) previamente reportado como un uso de fondos asignados en la Entrega de Atención Médica
(2) Reservas de Contingencia para la Entrega de Atención Médica que serán asignadas para el Año Fiscal 2025
Anexo B
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2025 FINAL |
|---|---|
Servicios de Atención Médica Adquiridos |
|
Atención Primaria: Médica, Dental y de Salud Mental |
73,957,000 |
Atención Especializada: incluyendo Atención Dental Especializada |
31,153,000 |
Atención Especializada: Salud Mental |
25,750,000 |
Atención Postaguda |
8,100,000 |
Farmacia |
19,000,000 |
Fondo de Iniciativas de Atención Médica Comunitaria |
1,000,000 |
Servicios de Atención Médica Adquiridos |
158,960,000 |
Servicios de Atención Médica Directa |
|
Terapia y Asesoramiento |
1,227,110 |
Psiquiatría |
1,674,311 |
Cardiología |
2,437,279 |
Endocrinología |
762,556 |
Gastroenterología |
2,953,976 |
Nefrología |
1,859,200 |
Neurología |
2,019,556 |
Podología |
2,192,929 |
Neumología |
1,497,711 |
Reumatología |
656,943 |
Cuidados Paliativos |
958,984 |
Farmacia |
1,849,580 |
Transiciones de Atención |
10,388,044 |
Respiro Médico |
5,239,210 |
Diagnósticos y Otros Servicios |
4,395,034 |
Navegación del Paciente |
6,105,265 |
Apoyo Clínico |
13,826,160 |
Total de Servicios de Atención Médica Directa |
60,043,848 |
Elegibilidad del MAP – Aumento en el período de elegibilidad |
– |
Total de Servicios de Atención Médica |
219,003,848 |
Operaciones y Apoyo en Atención Médica |
|
Salarios y Beneficios |
46,232,033 |
Programas de Asistencia para Primas de Atención Médica ACA |
19,300,000 |
Bienes Raíces e Instalaciones |
19,958,801 |
Arrendamiento de terrenos de UT para hospital de enseñanza |
1,165,441 |
Legal |
58,000 |
Consultoría |
2,120,000 |
Otros bienes y servicios profesionales |
4,721,700 |
Alcance y Educación |
3,190,250 |
Seguros y Gestión de Riesgos |
100,000 |
Tecnologías de la Información |
13,752,800 |
Viajes, capacitación y desarrollo profesional |
1,188,100 |
Otros gastos operativos |
211,600 |
Línea de Crédito para Capital de Atención Médica |
– |
Servicio de deuda – amortización de principal |
8,035,000 |
Servicio de deuda – intereses |
6,424,421 |
Transferencia al Capital Basado en Riesgo de Sendero |
8,000,000 |
Total de Operaciones y Apoyo en Atención Médica |
134,458,146 |
Total de Entrega de Atención Médica |
353,461,994 |
Salarios y Beneficios |
23,354,186 |
Legal |
2,775,000 |
Consultoría |
2,593,623 |
Servicios de Inversión y Financieros |
200,000 |
Otros bienes y servicios profesionales |
1,758,613 |
Marketing y Comunicaciones |
779,080 |
Arrendamientos, Servicios Públicos, Seguridad y Mantenimiento |
1,491,500 |
Seguros y Gestión de Riesgos |
500,000 |
Teléfonos, Equipos de Computación y Suministros |
1,643,359 |
Viajes, capacitación y desarrollo profesional |
979,567 |
Otros gastos operativos |
38,950 |
Servicios del Distrito de Tasación |
1,249,512 |
Gastos de Recaudación de Impuestos |
1,142,559 |
Total de Administración |
38,505,949 |
Acuerdo de Afiliación con UT |
35,000,000 |
OTROS USOS DE FINANCIACIÓN |
|
Transferencia a proyectos de capital |
50,000,000 |
Transferencia a reserva de emergencia |
11,381,015 |
USOS RESTRINGIDOS |
|
Gastos de Eliminación de Opioides (1) |
4,664,833 |
RESERVAS |
|
Reservas de Contingencia |
395,732,910 |
TOTAL DE GASTOS |
888,746,701 |
Impacto de la tasa impositiva en los valores promedio de las viviendas (tasa impositiva un 6.5% por encima de la Tasa de Ingreso Neto, NNR)
PROMEDIO DE HOMESTEAD |
Aprobado para el ejercicio fiscal 24 |
Aprobado para el ejercicio fiscal 25 |
|---|---|---|
Valor Promedio de Homestead Sujeto a Impuestos |
$475,286 |
$504,003 |
Tasa Impositiva |
10.0692 |
10.7969 |
Factura de Impuestos |
$478.57 |
$544.17 |
Exención de Vivienda |
65 años y mayores |
Discapacidad |
20% (máximo permitido por la ley estatal) |
$154,000 |
$154,000 |
Objetivos del plan de trabajo estratégico para el AF 2024
Acceso y capacidad
Coordinación de cuidados
Inscripción y participación de los miembros
Infraestructura del sistema de cuidados médicos
Presupuesto aprobado para el AF 2024
Resumen de fuentes – el Anexo A Resumen de fuentes – el Anexo B
| wdt_ID | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2023 | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | TASA IMPOSITIVA | 0.098684 | 0.10 |
| 2 | Equivalentes a tiempo completo | 333.70 | 530.46 |
| 3 | Saldo inicial | 327,783,721.92 | 407,730,068.29 |
| 4 | INGRESOS | ||
| 5 | Ingresos sobre la propiedad | 281,605,052.72 | 312,456,813.95 |
| 6 | Ingresos por arrendamientos | 13,145,328.07 | 12,022,496.79 |
| 7 | Conciliación del litigio sobre tabaco | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 8 | Otros | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 9 | Total de ingresos | 300,750,380.79 | 336,479,310.74 |
| 10 | Recursos presupuestados disponibles | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
| 11 | GASTOS | ||
| 12 | Prestación de cuidados médicos | 212,208,877.38 | 295,246,806.49 |
| 13 | Administración | 22,149,359.81 | 28,647,030.22 |
| 14 | Acuerdo de afiliación con UT | 22,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 15 | Transferencias hacia el exterior | 49,000,000.00 | 8,019,239.71 |
| 16 | Reservas de contingencia | 323,175,865.52 | 377,296,302.61 |
| 17 | Total de gastos | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
| 18 | Aumento/disminución en el saldo de los fondos | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Saldo final de los fondos | 0.00 | 0.00 |
| 20 | RESERVAS | ||
| 21 | Reservas de emergencia | 38,719,835.80 | 46,739,075.51 |
| wdt_ID | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2023 | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACIÓN DE CUIDADOS MÉDICOS | ||
| 2 | Servicios de cuidados médicos comprados | ||
| 3 | Cuidados primarios: Médicos, dentales, salud del comportamiento | 66,236,822 | 71,782,200 |
| 4 | Cuidados especiales: Incluyendo servicios dentales especiales | 27,163,000 | 30,188,000 |
| 5 | Cuidados especiales: Salud del comportamiento | 12,040,000 | 20,675,000 |
| 6 | Cuidados post-agudos | 5,650,000 | 7,250,000 |
| 7 | Farmacia | 17,000,000 | 18,000,000 |
| 8 | Fondo de la iniciativa de cuidados de la salud comunitarios | 1,750,000 | 875,000 |
| 9 | Salud para presidiarios | 2,000,000 | |
| 10 | Diversion Services | 0 | |
| 11 | Total de servicios de cuidados médicos comprados | 129,839,822 | 150,770,200 |
| 12 | Servicios de cuidados médicos directos | ||
| 13 | Podología | 751,726 | 1,877,022 |
| 14 | Cardiología | 837,410 | 2,079,895 |
| 15 | Neurología | 362,511 | 1,264,294 |
| 16 | Gastroenterología | 465,026 | 2,039,621 |
| 17 | Nefrología | 196,081 | 1,129,700 |
| 18 | Neumología | 228,359 | 1,370,648 |
| 19 | Transiciones en los cuidados médicos | 0 | 4,074,868 |
| 20 | Servicios de apoyo médico | 0 | 906,886 |
| 21 | Diagnósticos y servicios auxiliares | 2,832,148 | 3,511,294 |
| 22 | Apoyo clínico | 0 | 11,022,146 |
| 23 | Total de servicios de cuidados médicos directos | 5,673,261 | 29,276,374 |
| 24 | Elegibilidad en MAP – Aumento en el período de elegibilidad | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 25 | Total de servicios de cuidados médicos | 137,513,083 | 181,046,574 |
| 26 | Operaciones y apoyo de cuidados médicos | ||
| 27 | Salarios y beneficios | 25,545,451 | 33,878,558 |
| 28 | Programa de asistencia para primas de cuidados médicos bajo el ACA | 14,648,261 | 18,587,364 |
| 29 | Ayuda para inscripciones | 588,000 | 575,000 |
| 30 | Remodelación de propiedades y campuses | 3,693,750 | 1,920,360 |
| 31 | Arrendamiento de tierras para el hospital universitario de UT | 1,027,277 | 1,037,550 |
| 32 | Legal | 433,000 | 766,000 |
| 33 | Consultorías | 1,740,000 | 2,315,000 |
| 34 | Otros bienes y servicios profesionales | 8,138,035 | 10,198,035 |
| 35 | Divulgación y educación | 1,428,000 | 1,352,211 |
| 36 | Arrendamiento de instalaciones, seguridad y mantenimiento | 2,348,500 | 5,699,000 |
| 37 | Seguros y administración de riesgos | 250,000 | 400,000 |
| 38 | Tecnología de la información | 6,762,525 | 13,855,455 |
| 39 | Impresiones, copias, gastos de envío y señalización | 620,305 | 724,105 |
| 40 | Desplazamientos, capacitaciones y desarrollo profesional | 801,502 | 1,186,250 |
| 41 | Otros gastos de operación | 174,445 | 738,883 |
| 42 | Línea de crédito de capital para los cuidados médicos | 500,000 | 500,000 |
| 43 | Servicio de la deuda – fondo de jubilación | 4,345,000 | 7,440,000 |
| 44 | Servicio de la deuda – interés | 1,651,744 | 7,026,462 |
| 45 | Transferencia a Sendero – fondo basado en riesgo | 0 | 6,000,000 |
| 46 | Total de operaciones de cuidados médicos | 74,695,794 | 114,200,233 |
| 47 | Total de prestaciones de cuidados médicos | 212,208,877 | 295,246,806 |
| 48 | ADMINISTRACIÓN | ||
| 49 | Salarios y beneficios | 9,131,752 | 14,673,415 |
| 50 | Legal | 2,756,636 | 2,745,136 |
| 51 | Consultorías | 1,626,520 | 2,419,750 |
| 52 | Servicios de inversiones (Condado de Travis) | 115,000 | 126,000 |
| 53 | Beneficios y servicios de administración de nóminas salariales | 356,266 | 635,483 |
| 54 | Otros bienes y servicios profesionales | 1,156,850 | 2,040,350 |
| 55 | Mercadeo y comunicaciones | 184,098 | 249,061 |
| 56 | Arrendamientos, seguridad y mantenimiento | 929,200 | 1,253,250 |
| 57 | Seguros y administración de riesgos | 455,000 | 412,500 |
| 58 | Telefonía, equipo de computación y servicios públicos | 629,573 | 1,149,186 |
| 59 | Impresiones, copias, gastos de envío y señalización | 54,725 | 53,425 |
| 60 | Desplazamientos, capacitaciones y desarrollo profesional | 449,605 | 386,695 |
| 61 | Otros gastos de operación | 156,485 | 205,365 |
| 62 | Servicios de valuación distritales | 1,155,350 | 1,213,118 |
| 63 | Gastos de recolección de impuestos | 992,300 | 1,084,297 |
| 64 | Efectivo retenido para beneficios de salud de empleados con seguro propio | 2,000,000 | 0 |
| 65 | Total de administración | 22,149,360 | 28,647,030 |
| 66 | Acuerdo de afiliación con UT | 22,000,000 | 35,000,000 |
| 67 | TRANSFERENCIAS HACIA EL EXTERIOR | ||
| 68 | Transferencias hacia reservas de capital | 49,000,000 | |
| 69 | Transferencias hacia reservas de emergencia | 0 | 8,019,240 |
| 70 | RESERVAS | ||
| 71 | Reservas de contingencia | 0 | 377,296,303 |
| 72 | GASTOS TOTALES | 305,358,237 | 744,209,379 |
Información del departamento
Compras
El distrito hospitalario del Condado de Travis, de nombre comercial Central Health (de aquí en adelante, “Central Health”), contrata y compra los bienes y servicios necesarios para proveer los cuidados médicos necesarios para las personas a las que servimos.
Para convertirte en un proveedor de Central Health, visita nuestra página de Compras y después inscríbete de forma gratuita en BidNet Direct para ser notificado electrónicamente cuando haya una potencial solicitud y poder presentar tus propuestas para estas.
Conoce a Nuestro Gerente Financiero, Jeff Knodel
Jeff Knodel desempeña el cargo de Vicepresidente y Gerente Financiero de Central Health. Jeff originalmente llegó a Central Health como Director de Asociaciones de Cuidados Médicos Regionales, dirigiendo la actividad de Central Health como ancla de la Asociación de Cuidados Médicos Regional número 7, bajo la Exoneración Médica número 1115 de Texas.
